通知公告

中共合肥市委台湾工作办公室2020年部门预算

发布日期:2020-05-28    浏览次数:68

   

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.合肥市台办2020年财政拨款收支总表

2.合肥市台办2020年一般公共预算支出表

3.合肥市台办2020年一般公共预算基本支出表

4.合肥市台办2020年政府性基金预算支出表

5.合肥市台办2020年国有资本经营预算支出表

6.合肥市台办2020年收支总表

7.合肥市台办2020年收入总表

8.合肥市台办2020年支出总表

9.合肥市台办2020年基本支出总表

10.合肥市台办2020年政府采购支出表

11.合肥市台办2020年政府购买服务支出表

12.合肥市台办2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.合肥市台办2020年“三公”经费支出预算表

14.合肥市台办2020年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

中共合肥市委台湾工作办公室

2020年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、   部门职责

中共合肥市委台湾工作办公室(与合肥市人民政府台湾事务办公室是一个机构、两块牌子,以下简称合肥市台办),为市委、市政府主管对台湾工作的办事机构,正县级机构,主要职责是负责组织、指导、管理、协调全市对台经贸合作、交流联络、涉台投诉、宣传调研等工作。

二、部门预算单位构成

合肥市台办2020年度部门预算为机关本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至2019年12月31日,合肥市台办实各有类人员27人,其中在职20人、离休0人,退休 7人。

三、2020年度主要工作任务

2020年,全市对台工作主要完成任务:一是进一步提升政治站位强化政治引领。认真学习领会习近平总书记对台工作重要论述精神,贯彻落实中央、省委、市委对台工作决策部署,聚力打造“五高地一示范”,大力推进合台经济文化交流合作,继续率先同台湾同胞分享合肥发展机遇,为台湾同胞台湾企业提供同等待遇,积极推进经济合作制度化,打造两岸共同市场,为发展增动力,为合作添活力。二是进一步加强经贸交流提升经济合作水平。大力支持企业复工复产,高度关注受疫情况影响的台资企业,全方位服务好台企开展新冠疫情防控工作,协调解决企业防疫、用工、贷款、产销等问题。认真贯彻落实国家“31条”“26条”、省“55条“和市”30“条惠台政策,在投资和经济合作领域加快给予台资企业与大陆企业同等待遇,逐步为台湾同胞在肥学习、创业、就业、生活提供优质保障。高标准建设集成电路产业合作试验区,推动完善试验区发展规划,积极争取产业扶持政策,全力抓好集成电路产业布局和落户工作,打造业态明确、影响广泛、效益良好的两岸高技术产业合作基地。积极融入长三角对台工作一体化,大力开展精准招商、产业链招商,积极推进重大项目落地。认真办好海峡两岸健康养老产业论坛、海峡两岸半导体产业论坛,助力我市打造更高层次、更高质量的对台经贸合作载体。持续加强合台合作园区建设,指导各县(市)区、开发区建好用好青创基地、产业园区,合理、合规、合法使用产业园区奖补资金。指导举办海峡两岸农业产业论坛,加快吸引台湾精细农产品技术、加工、品类,推进农业特色产业发展,提升现代都市农业水平。三是进一步推动文化交流促进两岸往来。擦亮“铭传牌”、“包公牌”、“亲情牌”,积极邀请台湾各界人士来我市参访交流,高标准接待台湾来肥考察、演艺、交流团组,统筹协调各县(市)区、开发区涉台经济、文化、教育、青年等交流活动。积极开展品牌交流、联谊活动,传承弘扬徽文化,鼓励支持台湾青年来肥交流互访。高标准办好文化交流周活动。鼓励各县(市)区、开发区、高校与台湾各界开展交流活动,推动合肥市各界、各类社会团体及项目不间断入岛交流。大力推进刘铭传故居、包公园、合肥幼专三个交流基地建设,指导所在单位进一步理顺关系,规范管理,完善工作机构,配备相应人员,保障专项经费,健全管理制度。充分发挥交流基地在海峡两岸交流交往中的作用,指导开展有意义、有影响、有特色的交流活动。四是进一步完善服务机制依法保护台商台胞合法权益。坚持一如既往尊重和关爱台湾同胞,全心全意为台湾同胞办实事、做好事、解难事。切实落实“一法一例“,贯彻落实《安徽省保护和促进台湾同胞投资条例》等涉台法律法规,深入台企开展普法宣传和法律援助,引导台商依法投资、合法经营;完善台胞权益保护工作法律顾问制度,完善和创新服务台商台企工作机制。大力开展定向帮扶活动,继续组织结对帮扶台企,落实普法责任制,引导台商知法、守法、依法维护合法权益,帮助解决台企台商生产、经营、管理及生活等方面的实际困难和问题,做好服务工作。

 

第二部分  2020年部门预算表

合肥市台办2020年部门预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附件。

1.合肥市台办2020年部门财政拨款收支总表(附件表1)

2.合肥市台办2020年部门一般公共预算支出表(附件表2)

3.合肥市台办2020年部门一般公共预算基本支出表(附件表3)

4.合肥市台办2020年部门政府性基金预算支出表(附件表4)

5.合肥市台办2020年部门国有资本经营预算支出表(附件表5)

6.合肥市台办2020年部门收支总表(附件表6)

7.合肥市台办2020年部门收入总表(附件表7)

8.合肥市台办2020年部门支出总表(附件表8)

9.合肥市台办2020年部门基本支出总表(附件表9)

10.合肥市台办2020年部门政府采购支出表(附件表10)

11.合肥市台办2020年部门政府购买服务支出表(附件表11)

12.合肥市台办2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附件表12)

13.合肥市台办2020年部门“三公”经费支出预算表(附件表13)

14.合肥市台办2020年市本级对下转移支付预算明细表(附件表14)

 

第三部分  2020年部门预算情况说明

    一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市台办2020年财政拨款收支预算564.8万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款564.8万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入564.8万元。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出525.76万元,占93.09%;社会保障和就业支出2.37万元,占0.42%;卫生健康支出17.92万元,占3.17%;住房保障支出18.75万元,占3.32%。

与2019年预算相比,收、支总计各增加77.61万元,增长15.93%。主要原因:一是单位人员增加;二是保障运转类项目增加。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市台办2020年一般公共预算拨款564.8万元,比2019年预算拨款增加77.61万元,增长15.93%,主要原因:一是单位人员增加;二是保障运转类项目增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出525.76万元,占93.09%;社会保障和就业支出2.37万元,占0.42%;卫生健康支出17.92万元,占3.17%;住房保障支出18.75万元,占3.32%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行等相关事务(项)2020年预算525.76万元,比2019年预算增加88.63万元,增长20.28%,增长原因主要是保障运转类项目增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算2.37万元,比2019年预算减少12.93万元,下降84.51%,下降原因主要是离休人员减少。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算10万元,比2019年预算增加1.11万元,增长12.49%,增长原因主要是单位人员增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项))2020年预算6万元,比2019年预算增加1.19万元,增长24.74%,增长原因主要是单位人员增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算1.92万元,比2019年预算减少4.76万元,下降71.26%,下降原因主要是离休人员减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算18.75万元,比2019年预算增加4.37万元,增长30.39%,增长原因主要是单位人员增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市台办2020年一般公共预算基本支出291.81万元,其中:

工资福利支出234.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出52.7万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助5.03万元,主要包括:退休费、医疗费补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市台办2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市台办2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,合肥市台办所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市台办2020年收支总预算564.8万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

合肥市台办2020年收入预算564.8万元,收入全部是一般公共预算拨款收入564.8万元,比2019年预算增加77.61万元,增长15.93%,增长原因主要一是单位人员增加;二是保障运转类项目增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

合肥市台办2020年支出预算564.8万元,比2019年预算增加77.61万元,增长15.93%,增长原因主要一是单位人员增加;二是保障运转类项目增加。其中,基本支出291.81万元,占51.67%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出272.99万元,占48.33%,主要用于保障运转类项目支出。

九、关于2020年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年,合肥市台办机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算17.7万元,与2019年相比持平;其中因公出国(境)费0万元,公务接待费15.6万元,公务用车购置及运行费2.1万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2019年相比持平,主要原因是本年度无出访任务。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定,主要用于因公出访事项。

(二)公务接待费。支出预算15.6万元,与2019年相比持平,主要原因是严格控制公务接待经费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定,主要用于按规定开支的公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算2.1万元,与2019年相比持平。其中:公务用车运行费2.1万元,与2019年相比持平,主要原因是经费使用严格按照公务用车配备使用管理规定,主要用于公务用车燃料、维修、过桥过路费等支出。公务用车购置费0万元,与2019年相比持平,主要原因是2019年度与2020年度均无公务用车购置计划,用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目绩效目标编制情况

2020年合肥市台办编制项目绩效目标4个,预算资金152.57万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

(二)机关运行经费。

2020年合肥市台办本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算81.28万元,比2019年增加1.19万元,增长1.49%,增长主要原因是单位人员增加。

(三)政府采购情况。

2020年合肥市台办政府采购预算总额15.44万元,其中:政府采购货物预算15.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,合肥市台办固定资产总金额144.54万元,较上年增加1.74万元,其中,土地、房屋及构筑物101.16万元、通用设备26.05万元、专用设备2.62万元、其他资产14.71万元。

单位车改后保留车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台,单位价值100万元以上的专用设备有 0台。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中,一般公务用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、专业技术用车 0 辆。

2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台,购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台,购置费0万元。

(五)信息化项目情况。

2020年合肥市台办部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个,预算资金0万元。

(六)转移支付预算情况

2020年合肥市台办无主管的转移支付预算项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:合肥市台办2020年部门预算表(14张)