通知公告

中共合肥市委台湾工作办公室(合肥市人民政府台湾事务办公室)2018年度预算执行和其他财政收支情况审计查出问题整改结果公告

发布日期:2020-03-11    浏览次数:543

一、审计项目名称

中共合肥市委台湾工作办公室(合肥市人民政府台湾事务办公室)2018年度预算执行和其他财政收支情况审计。

二、审计查出的主要问题及整改情况

1.会计人员履职不到位,会计基础薄弱。

整改措施:市台办已通过第三方劳务派遣方式聘用1名财务人员。同时为规范单位内部财务管理与监督,市台办修订了《合肥市台办财务管理制度》明确了财务人员的岗位职责、完善了财务支出审批流程。

2.固定资产管理不规范,未及时清查盘点。

整改措施:市台办对固定资产开展了清查盘点,落实了固定资产使用责任人,相关资产已登入固定资产台账,2018年购入的文件柜已提货使用,交由台协使用的家具目前正在申请核销。同时为规范固定资产管理,市台办修订了《市台办机关固定资产管理暂行规定》。

3.部分公务活动未使用公务卡结算。

整改措施:市台办修订了《合肥市台办财务管理制度》要求严格执行市财政单位公务卡的资金申报审批规定,对不符合规定的,一律不予报销。


                                                                                        中共合肥市委台湾工作办公室

                                                                                       合肥市人民政府台湾事务办公室

                                                                                                 2020年3月9日