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合肥市委台湾工作办公室2018年度部门决算

发布日期:2019-07-29    浏览次数:2280

 

合肥市委台湾工作办公室2018年度部门决算

 

目 录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

中共合肥市委台湾工作办公室

2018年度部门决算情况

第一部分  部门概况

      一、部门职责

      中共合肥市委台湾工作办公室(与合肥市人民政府台湾事务办公室是一个机构、两块牌子,以下简称合肥市台办),为市委、市政府主管对台湾工作的办事机构,正县级机构,2018年度部门职责主要有负责组织、指导、管理、协调全市对台经贸合作、交流联络、涉台投诉、宣传调研等工作。

      二、机构设置

      合肥市台办2018年度部门决算为本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。

第二部分  2018年度部门决算报表

      合肥市台办2018年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

      1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算情况说明

      2018年度本年收入总计481.94万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计481.94万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年度相比,收、支总计各减少0.84万元,降低0.17%,主要原因是2018年对台工作项目减少。

      二、收入决算情况说明

      2018年度本年收入合计481.94万元,其中:财政拨款收入481.94万元,占100%

      三、支出决算情况说明

      2018年度本年支出合计481.94万元,其中:基本支出387.41万元,占80.39%;项目支出94.53万元,占19.61%

      四、财政拨款收入支出决算情况说明

      2018年度财政拨款收入总计481.94万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计481.94万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年度相比,财政拨款收、支总计各减少0.84万元,降低0.17%,主要原因是2018年对台工作内容调整,项目支出经费减少。

      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

      (一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

      2018年度一般公共预算财政拨款收入481.94万元,占本年收入的100%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款收入减少0.84万元,降低0.17%。主要原因是2018年对台工作项目减少。

      (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

      2018年度一般公共预算财政拨款支出481.94万元,占本年支出的100%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加0.84万元,降低0.17%。主要原因2018年对台工作项目减少。

      (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

      2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为285.59万元,支出决算为481.94万元,完成年初预算的168.75%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加,年中追加安排部分财政拨款预算,二是对台工作内容调整,增加项目支出。其中基本支出387.41万元,占80.39%;项目支出94.53万元,占19.61%。具体情况如下:

      1.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)。年初预算为156.03万元,支出决算为281.12万元,完成年初预算的180.17%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增在职人员经费和部分财政拨款预算。

      2.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为23.83万元,支出决算数为29.87万元,完成年初预算的125.35%,决算数大于预算数的主要原因是追加新增聘用人员工资。

      3. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项)。年初预算为59.4万元,支出决算为56.76万元,完成年初预算的95.96%,决算数小于预算数的主要原因公务接待支出费用的减少。

      4.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.91万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年度追加县干招商小组项目经费。

      5. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为11.8万元,支出决算为39.07万元,完成年初预算的331.1%,决算数大于预算数的主要原因一是年中追加离休人员的特需费;二是追加离退休经费财政拨款预算。

      6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为29.02万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员基本支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

      7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为7.53万元,支出决算为8.37万元,完成年初预算的111.16%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员基本支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

      8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为4.1万元,支出决算为4.7万元,完成年初预算的114.63%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员基本支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

      9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为6.44万元,支出决算为6.71万元,完成年初预算的104.19%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员基本支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

      10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为12.12万元,支出决算为13.48万元,完成年初预算的111.22%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员基本支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

      11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为4.34万元,支出决算为4.94万元,完成年初预算的113.82%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员基本支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2018年度一般公共预算财政拨款基本支出387.41万元,其中人员经费354.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出;公用经费32.8万元,主要包括:办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

       七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

      本部门2018年度无政府性基金收入和支出

      八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      (一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

      2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算21.7万元,支出决算18.36万元,完成年初预算的84.61%。决算数小于年初预算数的主要原因:一是公务接待费用的减少,二是公务用车运行维护费用的减少。

      (二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

      2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务接待费支出决算16.98万元,占92.48%;公务用车购置及运行费支出决算1.38万元,占7.52%。具体情况如下:

      1. 因公出国(境)费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平,持平的原因是2年无出访任务。与2018年度预算相比持平,持平的原因是全年无出访任务。主要用于单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等的支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国()计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014944号)等相关规定。2018年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

      2.公务接待费支出决算16.98万元,与2017年度决算数相比,降低0.02万元,降低0.12%,降低的原因是严格控制公务接待的标准、人数。与2018年度预算相比,减少2.62万元,降低13.37%,降低的原因是严格控制公务接待的标准、人数,主要用于日常接待台商团组、台商、台胞及台湾媒体等。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定。2018年,公务接待共151批,1028人次(其中:接待外宾及台港澳同胞共148批,1005人次)(不包括陪同人员)。

       3. 公务用车购置及运行费支出决算1.38万元,与2017年度决算相比,减少0.62万元,降低31%,与2018年预算相比,减少0.72万元,降低34.29%,降低的原因是由于轿车人数受限,部分公务活动使用租赁车辆。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

      公务用车运行维护费支出决算1.38万元,与2017年度决算相比,减少0.62万元,降低31%,与2018年度预算相比,减少0.72万元,降低34.29%,降低的原因是由于轿车人数受限,部分公务活动使用租赁车辆。主要用于从事公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,2018年,合肥市台办一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1

公务用车购置费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平,持平的原因是2年无购车任务。与2018年预算相比持平,持平的原因是全年无购车任务。主要用于单位公务用车购置支出。2018年,购置车辆0台。

      九、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费

      2018年度合肥市台办本级1家行政单位的机关运行经费32.8万元,比2017年度增加6.04万元,增长22.57%,主要原因是人员增加,相关费用增加。

      (二)政府采购情况

      2018年度合肥市台办政府采购支出总额3.88万元,其中:货物类支出3.88万元。授予中小企业合同金额3.88万元,占政府采购支出总额100%。

      (三)国有资产占有使用情况

      截止到20181231日,合肥市台办共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上大型通用设备0台(套),单价100万元(含)以上大型专用设备0台(套)。

       (四)预算绩效情况

       根据预算绩效管理相关要求,合肥市台办对2018年度纳入部门预算的专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共4个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金16.16万元,占项目预算总额的19.4%。评价结果显示,市台办结合预算和实际情况编制部门整体支出绩效目标,包括用于完成台湾民众交流活动、妥善处理各类涉台投诉事件等事项,对市台企台商的实际状况,甄选部分台企台商代表,携同合肥电视台记者以进台企、走基层的形式,展示台资企业在合肥发展的具体情况和创业历程;对全市对台系统干部48人对台经济工作及台商权益保障工作、当前台海形势及对台经济工作进行培训;接待台商台胞台属各类维权投诉提供法律顾问和司法程序援助。

       市台办2018年各项目支出实施情况:经常性项目在保障单位日常工作的正常顺利运行的基础上服务给全市近5000名台胞,400余家台资企业提供法律咨询和服务,2018年接待台商台胞台属上访49186人次,受理台界重要来信(来件)57件,受理各类涉台投诉案件27件,结案25件,结案率93%,满意率100%。邀请台湾官方及民间交流团体来我市进行交流考察团活动96批;完成台胞台属赴外地开展爱国主义教育活动5次; 2018年完成“合肥市第三批百名县干招商小组”目标任务。

      在部门自评基础上,由市财政部门委托第三方机构对“新闻宣传定制、对台干部培训、法律顾问、台联会换届”等4个项目开展了重点绩效评价,涉及资金16.16万元。目前,第三方机构正在开展绩效评价工作。

第四部分  名词解释

      一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

     附表:合肥市委台湾工作办公室2018年度部门决算报表(共8张)

中共合肥市委台湾工作办公室2018年部门决算报表