通知公告

中共合肥市委台湾工作办公室2019年部门预算

发布日期:2019-01-28    浏览次数:1868

目录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分2019年部门预算表

1.合肥市台办2019年财政拨款收支预算总表

2.合肥市台办2019年一般公共预算支出预算表

3.合肥市台办2019年一般公共预算基本支出预算表

4.合肥市台办2019年政府性基金预算支出预算表

5.合肥市台办2019年国有资本经营预算支出预算表

6.合肥市台办2019年收支预算总表

7.合肥市台办2019年收入预算总表

8.合肥市台办2019年支出预算总表

9.合肥市台办2019年基本支出预算总表

10.合肥市台办2019年政府采购支出预算表

11.合肥市台办2019年政府购买服务支出预算表

12.合肥市台办2019年项目支出绩效目标及项目情况表

13.合肥市台办2019年“三公”经费支出预算表

第三部分2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.关于2019年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


中共合肥市委台湾工作办公室2019年部门预算情况


第一部分 部门概况

一、部门职责

中共合肥市委台湾工作办公室(与合肥市人民政府台湾事务办公室是一个机构、两块牌子,以下简称合肥市台办),为市委、市政府主管对台湾工作的办事机构,正县级机构,主要职责是负责组织、指导、管理、协调全市对台经贸合作、交流联络、涉台投诉、宣传调研等工作。

二、部门预算单位构成

合肥市台办2019年度部门预算为台办本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至2018年12月31日,合肥市台办实有各类人员29人,其中在职21人、离休1人、退休7人。

三、2019年度主要工作任务

2019年,全市对台工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,认真学习贯彻习近平总书记在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的重要讲话精神,贯彻执行中央对台大政方针,下更大力气深化合台经济社会融合发展和文化交流合作,以更大力度做台湾青年群众和基层民众工作,用更多心力保障台湾同胞权益促进心灵契合,为维护和推动两岸关系和平发展、建设长三角世界级城市群副中心,打造具有国际影响力的创新之都作出更大贡献。一是进一步加强思想政治建设。深化理论武装,深入学习宣传贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和对台工作重要论述,举办对台工作培训班,组织交流研讨,强化科学理论武装。全面贯彻中央、省委对台工作会议精神,召开全市对台工作会议,分析研究对台工作形势,教育引导全市广大干部群众正确看待当前台海形势变化,正确理解把握中央对台大政方针与工作部署,为贯彻落实中央对台方针政策和省委、市委决策部署统一思想。二是进一步扩大合台经贸合作。认真贯彻落实国台办、省台办有关惠台政策,研究出台合肥市惠台政策,在投资和经济合作领域加快给予台资企业与大陆企业同等待遇,逐步为台湾同胞在肥学习、创业、就业、生活提供优质保障。大力开展精准招商,积极推进重大项目落地。认真办好海峡两岸健康养老产业论坛、海峡两岸半导体产业论坛,提升合肥知名度。支持产业园区建设,鼓励和申报新的台湾产业园区和创业基地,推进开展产业孵化合作交流,助力我市打造更高层次、更高质量的对台经贸合作载体。积极建设“海峡两岸集成电路产业合作试验区”,继续引进上、下游半导体企业,打造从设计、设备、材料、物流、制造、封装、测试及应用产业的海峡两岸半导体产业园。加强协会建设与管理,健全台商协会机构设置和运作机制,指导台商协会开展换届活动,鼓励参加社会公益;积极支持浙苏皖片区台商协会开展各类联谊活动。三是进一步推动合台交流交往。打好“铭传牌”、“包公牌”、“亲情牌”,充分发挥刘铭传故居、包公文化园两个海峡两岸交流基地作用,加强邀请台湾各界人士来我市对访交流,高标准接待台湾来肥考察、演艺、交流团组,统筹协调各县(市)区、开发区涉台经济、文化、教育、青年等交流活动。积极开展品牌交流、联谊活动,传承弘扬徽文化,鼓励支持台湾青年来肥交流互访。高标准承办国台办、省台办重点交流任务,办好文化交流周活动。鼓励各县(市)区、开发区、高校与台湾各界开展交流活动,推断合肥市各界、各类社会团体及项目不间断入岛交流。四是进一步做好台商权益保护。贯彻落实《安徽省保护和促进台湾同胞投资条例》等涉台法律法规,深入台企开展普法宣传和法律援助,引导台商依法投资、合法经营;完善台胞权益保护工作法律顾问制度,完善和创新服务台商台企工作机制。继续开展结对帮扶台企活动,落实普法责任制,引导台商知法、守法、依法维护合法权益,帮助解决台企台商生产、经营、管理及生活等方面的实际困难和问题,做好服务工作。五是进一步加强涉台宣传教育工作。与人民日报数据(安徽)签订对台宣传定制服务,适时推送涉台政策,突出宣传合台经贸文化交流的重大活动和重要成果;加强与岛内主流媒体的联系和沟通,配合重要交流活动开展入岛宣传,扩大合肥在台湾的知名度。六是进一步加强干部队伍和党风廉政建设。切实履行管党治党领导责任和政治责任,持续推进“两学一做”学习教育和“讲严立”专题教育常态化制度。深化党总支部标准化建设,全面落实“三会一课”、组织生活会制度,发挥战斗堡垒作用。加强干部队伍建设,坚持正确用人导向,加大台办干部培养锻炼力度,分批组织对台系统干部培训,加强涉台法规制度学习,打造一支对党忠诚、业务专精、纪律严明的对台干部队伍。加强党风廉政建设,严格落实“六项纪律”,规范权力运行,处理好“亲”“清”政商关系,树立对台系统干部的良好形象。

第二部分  2019年部门预算表

合肥市台办2019年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.合肥市台办2019年部门财政拨款收支预算总表(附表1)

2.合肥市台办2019年部门一般公共预算支出预算表(附表2)

3.合肥市台办2019年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3)

4.合肥市台办2019年部门政府性基金预算支出预算表(附表4)

5.合肥市台办2019年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5)

6.合肥市台办2019年部门收支预算总表(附表6)

7.合肥市台办2019年部门收入预算总表(附表7)

8.合肥市台办2019年部门支出预算总表(附表8)

9.合肥市台办2019年部门基本支出预算总表(附表9)

10.合肥市台办2019年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.合肥市台办2019年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.合肥市台办2019年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12)

13.合肥市台办2019年部门“三公”经费支出预算表(附表13)

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市台办2019年财政拨款收支预算487.19万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款487.16万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入487.19万元,上年结转0万元。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出437.13万元,占89.72%;社会保障和就业支出15.3万元,占3.14%;卫生健康支出20.38万元,占4.18%;住房保障支出14.38万元,占2.95%。

与2018年预算相比,收、支总计各增加201.6万元,增长41.38 %。主要原因:一是单位人员增加;二是增加其他港澳台事务支出。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市台办2019年一般公共预算拨款487.19万元,比2018年预算拨款增加201.6万元,增长41.38 %。主要原因:一是单位人员增加;二是增加其他港澳台事务支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出437.13万元,占89.72%;社会保障和就业支出15.3万元,占3.14%;卫生健康支出20.38万元,占4.18%;住房保障支出14.38万元,占2.95%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行(项)2019年预算208.08万元,比2018年预算增加52.05万元,增长33.36%,增长原因主要是单位人员增加。

2.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)其他港澳台事务支出(项)2019年预算153.96万元,比2018年增加153.96万元,增长主要原因是增加其他港澳台事务支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算15.3万元,比2018年预算增加3.5万元,增长29.66%,增长原因主要是人员工资调整。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算8.89万元,比2018年预算增加1.36万元,增长18.06%,增长原因主要是人员增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算4.81万元,比2018年预算增加0.71万元,增长17.31%,增长原因主要是人员增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算6.68万元,比2018年预算增加0.24万元,增长3.72%,增长原因主要是人员增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算14.38万元,比2018年预算减少2.08万元,下降12.64%,下降原因主要是住房保障支出调整到一般性公共服务支出行政运行费中另行安排。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市台办2019年一般公共预算基本支出258.14万元,其中:

工资福利支出189.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出46.91万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助21.82万元,主要包括:离休费、退休费、医疗费补助。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市台办2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市台办2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,合肥市台办所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市台办2019年收支总预算487.19万元,收入主要是一般公共预算拨款收入,支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

合肥市台办2019年收入预算487.19万元,其中:一般公共预算拨款收入487.19万元,占100%,比2018年预算拨款增加201.6万元,增长41.38 %。主要原因:一是单位人员增加;二是增加其他港澳台事务支出。政府性基金预算拨款收入0万元,与2018年持平;财政专户管理非税收入0万元,与2018年持平。

八、关于2019年支出预算情况说明

合肥市台办2019年支出预算487.19万元,比2018年预算增加201.6万元,增长41.38%,增长原因一是单位人员增加;二是增加其他港澳台事务支出。其中,基本支出258.14万元,占52.99%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出229.05万元,占47.01%,主要用于项目支出。

九、关于2019年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2019年,合肥市台办机关本级“三公”经费支出预算17.7万元,比2018年预算减少4万元,下降18.43%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费15.6万元,公务用车购置及运行费2.1万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预0万元,与2018年相比持平

(二)公务接待费。支出预算15.6万元,与2018年相比比2018年预算减少4万元,下降20.41%,主要原因是经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。公务用车购置及运行费预算预安排2.1万元,与上年相比持平。其中:公务用车运行费2.1万元,与上年相比持平,经费使用严格按照公务用车配备使用管理规定,用于公务用车燃料、维修、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元,与2018年相比持平。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2019年合肥市台办本级机关运行经费财政拨款预算80.09万元,比2018年增加11.65万元,增长17.02%,增长主要原因人员增加,项目支出增加。

(二)政府采购情况。

2019年合肥市台办政府采购预算总额1.75万元,其中:政府采购货物预算1.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,合肥市台办固定资产总金额142.8万元,较上年相比减少68.04万元,其中,土地、房屋及构筑物101.15万元,其他资产41.65万元。

机关车改后保留车辆1辆,其中,定向化保障用车1辆。

截至2018年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

(四)信息化项目情况。

2019年合肥市台办部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个。

(五)项目及绩效目标情况。

合肥市台办2019年没有50万元以上需编制绩效目标的专项资金。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表一2019年财政拨款收支总表

附表二2019年一般公共预算支出预算表

附表三2019年一般公共预算基本支出预算表

附表四2019年政府性基金预算支出预算表

附表五2019年国有资本经营预算支出预算表

附表六2019年收支总表

附表七2019年收入预算总表

附表八2019年支出预算总表

附表九2019年基本支出预算总表

附表十2019年政府采购支出预算表

附表十一2019年政府购买服务支出预算表

附表十二2019年项目支出绩效目标及项目情况表

附表十三2019年“三公”经费支出预算表