通知公告

中共合肥市委台湾工作办公室2017年度部门决算

发布日期:2018-08-01    浏览次数:173

     一、部门职责

     中共合肥市委台湾工作办公室(与合肥市人民政府台湾事务办公室是一个机构、两块牌子,以下简称合肥市台办),为市委、市政府主管对台湾工作的办事机构,正县级机构,主要职责是负责组织、指导、管理、协调全市对台经贸合作、交流联络、涉台投诉、宣传调研等工作。

     二、部门机构设置

     合肥市台办由机关本级组成,无二级单位,内设秘书处、经济处、交流联络处、投诉协调处、组织人事处。

     三、2017年度部门决算报表

  收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制部门:合肥市台办

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

482.78

一、一般公共服务支出

366.02

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.60

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

83.08

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

17.65

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

16.63

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

483.38

本年支出合计

483.38

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

0.00

     年末结转和结余

0.00

 

0.00

 

0.00

总计

483.38 

总计

483.38

 

 

 

 

收入决算表

                                              公开02

编制部门:合肥市台办

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

483.38

482.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

201

一般公共服务支出

366.02

365.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

20113

商贸事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20125

港澳台侨事务

356.02

355.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

2012501

  行政运行

260.29

259.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

2012502

  一般行政管理事务

14.48

14.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012505

  台湾事务

81.25

81.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

83.08

83.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

77.59

77.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

77.59

77.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5.49

5.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

5.49

5.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

17.65

17.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

17.65

17.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

7.28

7.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助★

3.94

3.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

 其他行政事业单位医疗支出★

6.43

6.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16.63

16.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

16.63

16.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

12.45

12.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  提租补贴

4.18

4.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  

支出决算表

                                              公开03

 

编制部门:合肥市台办

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

483.38

375.41

107.98

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

366.02

258.05

366.02

0.00

0.00

0.00



20113

商贸事务

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00



2011308

  招商引资

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00



20125

港澳台侨事务

356.02

258.05

356.02

0.00

0.00

0.00



20501

  行政运行

260.29

255.77

260.29

0.00

0.00

0.00



2012502

  一般行政管理事务

14.48

2.28

14.48

0.00

0.00

0.00



2012505

  台湾事务

81.25

0.00

81.25

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

83.08

83.08

83.08

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

77.59

77.59

77.59

0.00

0.00

0.00



2080501

  归口管理的行政单位离退休

77.59

77.59

77.59

0.00

0.00

0.00



20899

其他社会保障和就业支出

5.49

5.49

5.49

0.00

0.00

0.00



2089901

  其他社会保障和就业支出

5.49

5.49

5.49

0.00

0.00

0.00



210

医疗卫生与计划生育支出

17.65

17.65

17.65

0.00

0.00

0.00



21011

行政事业单位医疗★

17.65

17.65

17.65

0.00

0.00

0.00



2101101

  行政单位医疗★

7.28

7.28

7.28

0.00

0.00

0.00



2101103

  公务员医疗补助★

3.94

3.94

3.94

0.00

0.00

0.00



2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

6.43

6.43

6.43

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

16.63

16.63

16.63

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

16.63

16.63

16.63

0.00

0.00

0.00



2210201

  住房公积金

12.45

12.45

12.45

0.00

0.00

0.00



2210202

  提租补贴

4.18

4.18

4.18

0.00

0.00

0.00



 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

编制部门:合肥市台办

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

482.78

一、一般公共服务支出

365.42

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

83.08

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

17.65

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

16.63

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

482.78

本年支出合计

482.78

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

482.78

合计

482.78

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                              公开05

 

编制部门:合肥市台办

 

 

 

金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

合计

0.00

0.00

0.00

482.78

374.81

107.98

482.78

374.81

107.98

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

365.42

257.45

107.98

365.42

257.45

107.98

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011308

  招商引资

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20125

港澳台侨事务

0.00

0.00

0.00

355.42

257.45

97.98

355.42

257.45

97.98

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012501

  行政运行

0.00

0.00

0.00

259.69

255.17

4.53

259.69

255.17

4.53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012502

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

14.48

2.28

12.20

14.48

2.28

12.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012505

  台湾事务

0.00

0.00

0.00

81.25

0.00

81.25

81.25

0.00

81.25

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

83.08

83.08

0.00

83.08

83.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

77.59

77.59

0.00

77.59

77.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

77.59

77.59

0.00

77.59

77.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

5.49

5.49

0.00

5.49

5.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

5.49

5.49

0.00

5.49

5.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

17.65

17.65

0.00

17.65

17.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

17.65

17.65

0.00

17.65

17.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗★

0.00

0.00

0.00

7.28

7.28

0.00

7.28

7.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助★

0.00

0.00

0.00

3.94

3.94

0.00

3.94

3.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

0.00

0.00

0.00

6.43

6.43

0.00

6.43

6.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

16.63

16.63

0.00

16.63

16.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

16.63

16.63

0.00

16.63

16.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

12.45

12.45

0.00

12.45

12.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

4.18

4.18

0.00

4.18

4.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


















一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

                                              公开06

 

编制部门:合肥市台办

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

301

工资福利支出

227.42

302

商品和服务支出

26.76

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

53.77

30201

  办公费

3.46

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

35.27

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

28.33

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

其他社会保障缴费

11.06

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

1.13

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.49

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

其他工资福利支出

92.37

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

120.63

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

5.41

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

30.47

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

40.05

30216

  培训费

1.72

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

10.30

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.02

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

26.28

30227

  委托业务费

1.50

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

8.10

30228

  工会经费

3.99

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.79

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.00

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

11.89

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.42

 

 

 

 

人员经费合计

348.04

公用经费合计

26.76

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                              公开07

编制部门:合肥市台办

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;本表没有发生数

   

一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算表

公开08

编制部门:合肥市台办

金额单位:万元

项目

合计

决算数

一般公共预算

政府性基金

因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

公务接待费

17.00

17.00

0.00

公务用车购置及运行费

2.00

2.00

0.00

  其中:公务用车运行维护费

2.00

2.00

0.00

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

 

18.99

18.99

0.00

       四、2017年度部门决算报表说明

      (一)2017年度收入支出决算情况说明

      本年收入总计483.38万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计483.38万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加101.17万元,增长21%,主要原因一是对台工作内容调整,项目变更;二是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

     (二)2017年度收入决算情况说明

     本年收入合计483.38万元,其中:财政拨款收入482.78万元,占99.9%;其他收入0.6万元,占0.1%

     (三)2017年度支出决算情况说明

     本年支出合计483.38万元,其中:基本支出375.41万元,占77.66%;项目支出107.98万元,占22.34%

     (四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

     本年财政拨款收入总计482.78万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计482.78万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加102.57万元,增长21.25%,主要原因一是对台工作内容调整,项目变更;二是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

     (五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

     1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

     2017年度一般公共预算财政拨款收入482.78万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加102.57万元,增长21.25%。主要原因一是对台工作内容调整,项目变更;二是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

     2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

     2017年度一般公共预算财政拨款支出482.78万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加102.57万元,增加21.25%。主要原因一是对台工作内容调整,项目变更;二是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

     3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为303.68万元,支出决算为482.78万元,完成年初预算的158.98%。决算数大于预算数的主要原因一是对台工作内容调整,项目变更;二是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。其中基本支出374.81万元,占77.63%;项目支出107.98万元,占22.37%。具体情况如下:

    (1)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)。年初预算为131.7万元,支出决算为259.69万元,完成年初预算的197.18%,决算数大于预算数的主要原因是一是对台工作内容调整,项目变更;二是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

     (2)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为8.56万元,支出决算为14.48万元,完成年初预算的169.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

     (3)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项)年初预算为85万元,支出决算为81.25万元,完成年初预算的95.59%,决算数小于预算数的主要原因是对台工作内容调整,项目变更。

     (4)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是为本年度追加经费。

     (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为40.72万元,支出决算为77.59万元,完成年初预算的190.55%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及离退休费支出增加,年中追加安排离退休经费财政拨款预算。

     (6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5.49万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预。

     (7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为6.68万元,支出决算为7.28万元,完成年初预算的108.98%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预

     (8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为3.68万元,支出决算为3.94万元,完成年初预算的107.07%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预

     (9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为6.36万元,支出决算为6.43万元,完成年初预算的101.1%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预

     (10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为11.42万元,支出决算为12.45万元,完成年初预算的109.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预。

     (11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为3.92万元,支出决算为4.18 万元,完成年初预算的106.63%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预。

     (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2017年度一般公共预算财政拨款基本支出374.81万元,其中人员经费348.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费,伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴;公用经费26.76万元,主要包括:办公费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

      (七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

     本部门2017年度无政府性基金收入和支出。

     (八)2017年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算情况说明

     2017年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公经费”支出决算数18.99万元,2016年度决算相比,降低6.86万元,降低36%。具体情况如下:

     (一)因公出国(境)费支出决算数0万元,与2016年度决算相比,减少1.23万元,主要原因是全年无出访计划。

     (二)公务接待费支出决算数17万元,与2016年度决算相比,减少2.64万元,降低16%,主要原因是进一步控制公务接待费接待标准、参加人数等。主要用于日常接待台商团组、台商、台胞及台湾媒体等。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定。2017年,国内公务接待共91 批,794人次(其中:外事接待共86批,763 人次,不包括陪同人员)。

      (三)公务用车购置及运行费支出决算数2万元,与2016年度决算相比,减少2.98万元,降低149%,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:

      公务用车运行维护费支出决算数2万元,与2016年度决算相比,减少2.98万元,降低149%,主要原因是严格按照公车使用办法规范车辆使用,进一步加强车辆管理和维护。主要用于从事公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,合肥市台办公务用车保有数为1辆。

     公务用车购置费支出决算数0万元,与2016年度决算相比持平。

     ()其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费。

     2017年度合肥市台办的机关运行经费26.76万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。

    2、政府采购情况。

     2017年度合肥市台办政府采购支出总额4.53万元,其中:货物类支出4.53万元。授予中小企业合同金额4.53万元,占政府采购支出总额100%

    3、国有资产占有使用情况。

    截止到20171231日,合肥市台办共有车辆1辆,其中,一般公务用1辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

     4、预算绩效评价情况

    我单位2017年无绩效评价项目。

    五、名词解释

    (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。